天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度部门决算 目 录 第一部分 概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概况一、主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。二、机构设置天津市滨海新区塘沽第九幼儿园内设8个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区塘沽第九幼儿园1个事业单位。第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》 十二、关于空表的说明1.天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。2.天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。3.天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度收入、支出决算总计16,878,567.48元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,303,677.76元，增长15.81%，主要原因是：工资绩效增加。二、收入决算情况说明天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度本年收入合计15,130,294.25元，与2022年度相比增加555,404.53元，主要原因是：工资绩效增加。其中：一般公共预算财政拨款收入14,930,208.71元，占98.68%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入200,085.54元，占1.32%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度本年支出合计14,908,688.43元，与2022年度相比增加548,469.94元，主要原因是：工资绩效增加。其中：基本支出13,837,742.56元，占92.82%；项目支出1,070,945.87元，占7.18%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度财政拨款收入、支出决算总计14,930,208.71元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加550,832.23元，增长3.83%，主要原因是：工资绩效增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计14,908,688.43元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加548,469.94元，增长3.82%，主要原因是：工资绩效增加。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出14,908,688.43元，主要用于以下方面：教育支出14908688.43元，占100%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,843,100.00元，支出决算为14,908,688.43元，完成年初预算的125.89%。其中：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为11843100元，支出决算为 14908688.43元，完成年初预算的 125%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，项目经费增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,837,742.56元，与2022年度相比增加365,624.02元，主要原因是：工资绩效增加。其中：人员经费12,752,148.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金。公用经费1,085,593.61元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年政府采购支出总额32,100.00元，其中：政府采购货物支出32,100.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额1250163.4元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区塘沽第九幼儿园不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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天津市滨海新区塘沽第九幼儿园2023年度部门决算表.xls
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2024-09-25 | 滨海新区市场监督管理局
天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度部门决算 目录 第一部分概况一、主要职责二、机构设置第二部分2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职责实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）二、机构设置天津市滨海新区塘沽大庆道小学内设18个职能科室。校长室、副校长室、德育处、党务办公室、总务处、教务处、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、六年级办公室，校医办公室、音乐办公室，体育组办公室、会计室、信息办公室，美术办公室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区塘沽大庆道小学1个事业单位。第二部分2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》十二、关于空表的说明1、天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表 。2、天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。 3.天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度收入、支出决算总计22,968,394.72元，与2022年度相比，收、支总计各增加483,071.26元，增长2.15%，主要原因是：本年度教师晋级等增加二、收入决算情况说明天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度本年收入合计22,968,394.72元，与2022年度相比增加483,071.26元，主要原因是：本年度教师晋级等增加其中：一般公共预算财政拨款收入22,528,704.22元，占98.09%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入439,690.50元，占1.91%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度本年支出合计22,939,068.45元，与2022年度相比增加473,975.92元，主要原因是：本年度教师晋级等增加其中：基本支出22,404,770.45元，占97.67%；项目支出534,298.00元，占2.33%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度财政拨款收入、支出决算总计22,528,704.22元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加311,090.26元，增长1.4%，主要原因是：本年度教师晋级等增加五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计22,499,377.95元，占本年支出合计的98.08%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加301,994.92元，增长1.36%，主要原因是：本年度教师晋级等增加。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出22,499,377.95元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出22499377.95元，主要用于以下方面：教育支出22499377.95元，占100.00%；（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,396,900.00元，支出决算为22,499,377.95元，完成年初预算的115.99%。其中：1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为19396900元，支出决算为22499377.95元，完成年初预算的115.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度教师晋级等增加。2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0元，支出决算为26000元，决算数大于年初预算数的主要原因是随班就读学生经费安排在此项支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21,965,079.95元，与2022年度相比增加475,558.92元，主要原因是：本年度教师晋级等增加其中：人员经费20,021,602.87元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。公用经费1,943,477.08元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年政府采购支出总额89,727.00元，其中：政府采购货物支出89,727.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度无固有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽大庆道小学2023年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额713398元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区塘沽大庆道小学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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天津宋庆龄渤海儿童世界2023年度部门决算 目 录 第一部分 概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概况一、主要职责我单位是天津市滨海新区教育体育局下属的二级单位，主要职能是开发儿童智力，进行爱国主义教育，提高少年儿童综合素质，为国内外少年儿童交流提供活动场地；教育展览，幼儿早期教育、智力开发、娱乐、游览；接待夏令营、冬令营、各种培训班提供住宿、餐饮，剑桥英语及其他艺术门类培训。二、机构设置天津宋庆龄渤海儿童世界内设5个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津宋庆龄渤海儿童世界2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津宋庆龄渤海儿童世界1个事业单位。第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》 十二、关于空表的说明1.天津宋庆龄渤海儿童世界2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津宋庆龄渤海儿童世界2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表”。 3.天津宋庆龄渤海儿童世界2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津宋庆龄渤海儿童世界2023年度收入、支出决算总计10,370,516.69元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,119,966.64元，增长12.11%，主要原因是：人员情况变动导致2023年比2022年增加。二、收入决算情况说明天津宋庆龄渤海儿童世界2023年度本年收入合计10,107,013.03元，与2022年度相比增加868,154.31元，主要原因是：人员情况变动导致2023年比2022年增加。其中：一般公共预算财政拨款收入10,107,013.03元，占100.0%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入0.00元，占0.0%。三、支出决算情况说明天津宋庆龄渤海儿童世界2023年度本年支出合计10,153,943.54元，与2022年度相比增加925,655.00元，主要原因是：人员情况变动导致2023年比2022年增加。其中：基本支出10,153,943.54元，占100.0%；项目支出0.00元，占0.0%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津宋庆龄渤海儿童世界2023年度财政拨款收入、支出决算总计10,112,858.69元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加862,308.64元，增长9.32%，主要原因是：人员情况变动导致2023年比2022年增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津宋庆龄渤海儿童世界2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,092,553.78元，占本年支出合计的99.4%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加864,265.24元，增长9.37%，主要原因是：人员情况变动导致2023年比2022年增加。 （二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出10,092,553.78元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出10,092,553.78元，主要用于以下方面：教育支出10,092,553.78元，占100.00%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,032,700.00元，支出决算为10,092,553.78元，完成年初预算的111.73%。其中：1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为9,032,700.00元，支出决算为10,092,553.78元，完成年初预算的111.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员情况变动。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津宋庆龄渤海儿童世界2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,092,553.78元，与2022年度相比增加873,878.44元，主要原因是：人员情况变动导致2023年比2022年增加。其中：人员经费9,462,049.93元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。公用经费630,503.85元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津宋庆龄渤海儿童世界2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津宋庆龄渤海儿童世界2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津宋庆龄渤海儿童世界2023年度无机关运行费。十一、政府采购支出情况说明天津宋庆龄渤海儿童世界2023年度无政府采购支出。十二、国有资产占有使用情况说明天津宋庆龄渤海儿童世界2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明世界根据预算绩效管理要求，天津宋庆龄渤海儿童2023年度已对1个区级项目开展绩效自评，涉及金额39613.2元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津宋庆龄渤海儿童世界不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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天津市实验中学滨海学校2023年度部门决算 目 录 第一部分 概 况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概 况一、主要职责实施初中、高中学历教育。二、机构设置天津市实验中学滨海学校内设6个职能处室：教务处、德育处、总务处、校长办公室、体卫艺处、信息中心；无下辖预算单位。纳入天津市实验中学滨海学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市实验中学滨海学校1个事业单位。第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》 十二、关于空表的说明1.天津市实验中学滨海学校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。2.天津市实验中学滨海学校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。3.天津市实验中学滨海学校2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市实验中学滨海学校2023年度收入、支出决算总计61,535,160.83元，与2022年度相比，收、支总计各增加10,136,159.34元，增长19.72%，主要原因是：初中扩招，学生人数增多、同时招聘新教师人数增加，财政拨款收入增多，因此公用经费和人员经费支出增多。二、收入决算情况说明天津市实验中学滨海学校2023年度本年收入合计59,168,492.91元，与2022年度相比增加9,775,791.19元，主要原因是：初中扩招，学生人数增多、同时招聘新教师人数增加，财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入53,733,687.24元，占90.81%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入975,496.00元，占1.65%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入4,459,309.67元，占7.54%。三、支出决算情况说明天津市实验中学滨海学校2023年度本年支出合计59,169,605.44元，与2022年度相比增加10,137,271.87元，主要原因是：初中扩招，学生人数增多、同时招聘新教师人数增加，财政拨款收入增多，因此公用经费和人员经费支出增多。其中：基本支出52,767,688.56元，占89.18%；项目支出6,401,916.88元，占10.82%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市实验中学滨海学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计53,815,868.91元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,683,865.19元，增长19.24%，主要原因是：初中扩招，学生人数增多、同时招聘新教师人数增加，财政拨款收入增多，因此公用经费和人员经费支出增多。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市实验中学滨海学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计53,629,424.38元，占本年支出合计的90.64%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,579,602.33元，增长19.04%，主要原因是：初中扩招，学生人数增多、同时招聘新教师人数增加，财政拨款收入增多，因此公用经费和人员经费支出增多。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出53,629,424.38元，主要用于以下方面：教育支出53251424.38元,占99.3%。社会保障和就业支出378000元，占0.7%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,356,000.00元，支出决算为53,629,424.38元，完成年初预算的129.68%。其中：1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为12216500元，支出决算为14458594.01元，完成年初预算的118.35 %，决算数大于年初预算数的主要原因是初中学生增加，由此追加预算。 2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为29139500元，支出决算为38777830.37元，完成年初预算的133.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是下半年新增教师、学生，学校支出增加。 3.教育支出（类）普通教育款）其他普通教育支出（项）年初预算为0元，支出决算为2000元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门下拨其他普通教育支出专项经费。 4.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0元，支出决算为13000元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门下拨特殊教育专项经费。 5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为378000元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门下拨其他人力资源和社会保障管理事务支出专项经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市实验中学滨海学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计49,588,500.68元，与2022年度相比增加9,079,724.33元，主要原因是：本初中扩招，学生人数增多、同时招聘新教师人数增加，财政拨款收入增多，因此一般公共预算财政拨款基本支出增加。其中：人员经费44,780,433.88元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费4,808,066.80元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市实验中学滨海学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市实验中学滨海学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市实验中学滨海学校2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市实验中学滨海学校2023年政府采购支出总额64,700.00元，其中：政府采购货物支出64,700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额64,700.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额64,700.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。十二、国有资产占有使用情况说明天津市实验中学滨海学校2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市实验中学滨海学校2023年度已对20个项目开展绩效自评，涉及金额4990528.20元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市实验中学滨海学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度部门决算 目 录 第一部分 概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概况一、主要职责实施初中学历教育职能二、机构设置天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学内设9个德育处、教务处、总务处、体卫处、办公室、党建室、财务室、团委、校长室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学1个事业单位。 第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》十二、关于空表的说明1.天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。2.天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。3.天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度收入、支出决算总计22,889,893.15元，与2022年度相比，收、支总计各减少84,970.97元，下降0.37%，主要原因是：学生数减少，生均经费减少二、收入决算情况说明天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度本年收入合计22,889,893.15元，与2022年度相比减少84,970.97元，主要原因是：学生数减少，生均经费减少其中：一般公共预算财政拨款收入22,249,597.15元，占97.2%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入640,296.00元，占2.8%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度本年支出合计22,849,942.23元，与2022年度相比减少92,912.37元，主要原因是：学生数减少，生均经费减少其中：基本支出22,506,379.23元，占98.5%；项目支出343,563.00元，占1.5%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度财政拨款收入、支出决算总计22,249,597.15元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少248,658.47元，下降1.11%，主要原因是：学生数减少，生均经费减少五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计22,209,646.23元，占本年支出合计的97.2%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少256,599.87元，下降1.14%，主要原因是：学生数减少，生均经费减少（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出22,209,646.23元，主要用于以下方面：教育支出22209646.23元，占比100%（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,086,000.00元，支出决算为22,209,646.23元，完成年初预算的116.37%。其中：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为19086000元，支出决算为22209646.23元，完成年初预算的116.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21,866,083.23元，与2022年度相比增加20,014.13元，主要原因是：人员经费增加。其中：人员经费20,167,681.23元，主要包括津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金公用经费1,698,402.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度无政府采购支出。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2023年度已对6个区级项目开展绩效自评，涉及金额600579元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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天津市滨海新区塘沽博才小学2023年度部门决算 目 录 第一部分 概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概况一、主要职责实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。二、机构设置天津市滨海新区塘沽博才小学内设6个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽博才小学2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区塘沽博才小学1个事业单位。第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》十二、关于空表的说明1.天津市滨海新区塘沽博才小学2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津市滨海新区塘沽博才小学2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽博才小学2023年度收入、支出决算总计25,210,529.05元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,209,901.56元，增长5.04%，主要原因是：人员晋级晋档、学生人数增加等引起财政拨款经费增加，以及参加课后服务学生人数增加等引起收入的增加，导致较2022年收入有所提高。二、收入决算情况说明天津市滨海新区塘沽博才小学2023年度本年收入合计25,207,905.05元，与2022年度相比增加1,207,277.56元，主要原因是：人员晋级晋档、学生人数增加等引起财政拨款经费增加，以及参加课后服务学生人数增加等引起收入的增加，导致较2022年收入有所提高。其中：一般公共预算财政拨款收入24,692,725.55元，占97.96%；政府性基金预算财政拨款收入60,000.00元，占0.24%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入455,179.50元，占1.81%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽博才小学2023年度本年支出合计25,167,612.97元，与2022年度相比增加1,200,111.64元，主要原因是：人员晋级晋档、学生人数增加等引起财政拨款经费支出增加，较2022年有所提高。其中：基本支出24,553,935.97元，占97.56%；项目支出613,677.00元，占2.44%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽博才小学2023年度财政拨款收入、支出决算总计24,752,725.55元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,098,656.56元，增长4.64%，主要原因是：人员晋级晋档、学生人数增加等引起财政拨款经费收支增加，较2022年有所提高。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区塘沽博才小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计24,652,433.47元，占本年支出合计的97.95%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,031,490.64元，增长4.37%，主要原因是：人员晋级晋档、学生人数增加等引起财政拨款经费增加，较2022年有所提高。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出24,652,433.47元，主要用于以下方面：教育支出24652433.47元，占100.00%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,291,600.00元，支出决算为24,652,433.47元，完成年初预算的121.49%。其中：1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为20291600元，支出决算为24639433.47元，完成年初预算的121.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是取暖费、维修费、专用材料费等项目经费支出的增加，学生数增加、人员晋级晋档等变动调整导致经费增加。2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0元，支出决算为13000元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于学校校园维修等。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽博才小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计24,098,756.47元，与2022年度相比增加1,307,518.39元，主要原因是：人员晋级晋档、学生人数增加等引起财政拨款经费支出增加，较2022年有所提高。其中：人员经费21,481,633.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费2,617,122.80元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区塘沽博才小学2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入60,000.00元，支出60,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加60,000.00元，增长0.0%，主要原因是：用于足球教练支出、学生训练器材、训练服装购买，足球比赛等支出。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区塘沽博才小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区塘沽博才小学2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区塘沽博才小学2023年政府采购支出总额45,533.00元，其中：政府采购货物支出45,533.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区塘沽博才小学2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽博才小学2023年度已对9个项目开展绩效自评，涉及金额927908.2元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区塘沽博才小学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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天津市滨海新区塘沽保育院2023年度部门决算 目 录 第一部分 概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概况一、主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。二、机构设置天津市滨海新区塘沽保育院内设7个职能科室。院长室，副院长室，办公室，后勤办公室，食堂办公室，保健室，财务室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽保育院2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区塘沽保育院1个事业单位。第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》十二、关于空表的说明1、天津市滨海新区塘沽保育院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。2、天津市滨海新区塘沽保育院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。3、天津市滨海新区塘沽保育院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽保育院2023年度收入、支出决算总计9,022,347.82元，与2022年度相比，收、支总计各增加492,085.16元，增长5.77%，主要原因是：因编报口径调整，323704.98元为本单位专用结余2022年末数。本年度增加7人，人员经费增加；2022年度生均经费按照实际幼儿人数测算，2023年度生均经费不足400按400测算，生均经费增加；上年度项目支出存在保缴费收入弥补经费不足，今年无此项支出。二、收入决算情况说明天津市滨海新区塘沽保育院2023年度本年收入合计8,698,642.84元，与2022年度相比增加168,380.18元，主要原因是：本年度增加7人，人员经费增加；2022年度生均经费按照实际幼儿人数测算，2023年度生均经费不足400按400测算，故生均经费增加，收入增加；上年度项目支出存在保缴费收入弥补经费不足，今年无此项支出。其中：一般公共预算财政拨款收入8,664,604.22元，占99.61%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入34,038.62元，占0.39%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽保育院2023年度本年支出合计8,653,898.26元，与2022年度相比增加176,705.18元，主要原因是：本年度增加7人，人员经费增加；2022年度生均经费按照实际幼儿人数测算，2023年度生均经费不足400按400测算，故生均经费增加，支出随之增加。其中：基本支出7,359,820.66元，占85.05%；项目支出1,294,077.60元，占14.95%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽保育院2023年度财政拨款收入、支出决算总计8,664,604.22元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加178,659.84元，增长2.11%，主要原因是：本年度增加7人，人员经费增加；2022年度生均经费按照实际幼儿人数测算，2023年度生均经费不足400按400测算，故生均经费增加，财政拨款收入增加；上年度项目支出存在保缴费收入弥补经费不足，今年无此项支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区塘沽保育院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,653,898.26元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加176,705.18元，增长2.08%，主要原因是：本年度增加7人，人员经费增加；2022年度生均经费按照实际幼儿人数测算，2023年度生均经费不足400按400测算，故生均经费增加，支出随之增加。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出8,653,898.26元，主要用于以下方面：教育支出8653898.26元，占100%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,781,700.00元，支出决算为8,653,898.26元，完成年初预算的149.68%。其中：教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为5781700元，支出决算为 8653898.26元，完成年初预算的149.68 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加、项目支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽保育院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,359,820.66元，与2022年度相比增加644,357.96元，主要原因是：人员经费增加。其中：人员经费6,525,638.66元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金公用经费834,182.00元，主要包括办公费、专用材料费、委托业务费、劳务费、水费、电费、邮电费、手续费、物业管理费、维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区塘沽保育院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区塘沽保育院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区塘沽保育院2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区塘沽保育院2023年政府采购支出总额3,440.00元，其中：政府采购货物支出3,440.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区塘沽保育院2023年无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽保育院2023年度已对5个区级项目开展绩效自评，涉及金额1294077.6元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区塘沽保育院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度部门决算 目录 第一部分概况一、主要职责二、机构设置第二部分2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职责承担各级各类群体性竞赛赛事活动的组织服务工作；承担各类体育场馆日常管理、各类活动的统筹协调、服务工作；承担学生综合素质发展各类教学活动的组织与实施；承担学生卫生保健、心理健康相关服务工作；落实学生资助的相关工作；组织中小学生开展第二课堂各项活动及相关培训。二、机构设置天津市滨海新区全民健身活动中心内设14个内设部室和分中心；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区全民健身活动中心1个事业单位。第二部分2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》十二、关于空表的说明1.天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。2.天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度收入、支出决算总计69,677,626.44元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,765,602.93元，增长2.6%，主要原因是：暑期教师轮岗，有54名教职工自10月起调出我单位，财政负担人员经费减少。二、收入决算情况说明天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度本年收入合计65,628,995.14元，与2022年度相比减少2,258,992.97元，主要原因是：暑期教师轮岗，有54名教职工自10月起调出我单位，财政负担人员经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入55,833,305.46元，占85.07%；政府性基金预算财政拨款收入967,064.98元，占1.47%；事业单位经营收入8,803,915.70元，占13.41%；其他收入24,709.00元，占0.04%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度本年支出合计62,863,206.17元，与2022年度相比减少3,916,678.51元，主要原因是：暑期教师轮岗，有54名教职工自10月起调出我单位，财政负担人员经费减少。其中：基本支出55,167,295.92元，占87.76%；项目支出1,443,995.04元，占2.3%；经营支出6,251,915.21元，占9.95%；四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计56,941,121.74元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,243,290.93元，下降9.88%，主要原因是：暑期教师轮岗，有54名教职工自10月起调出我单位，财政负担人员经费减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计55,620,937.98元，占本年支出合计的88.48%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,191,918.19元，下降10.02%，主要原因是：暑期教师轮岗，有54名教职工自10月起调出我单位，财政负担人员经费减少。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出55,620,937.98元，主要用于以下方面：教育支出41367653.49元，占74.37%；文化旅游体育与传媒支出14253284.49元，占25.63%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53,907,500.00元，支出决算为55,620,937.98元，完成年初预算的103.18%。其中：1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为41157400.00元，支出决算为41367653.49元，完成年度预算的100.51%，决算数大于年初预算数的主要原因为社保基数调整、薪级工资晋级和发放考评绩效。2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为12750100.00元，支出决算为14253284.49元，完成年度预算的111.79%，决算数大于年度预算数的主要原因为社保基数调整、薪级工资晋级和发放未休假补贴。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计55,144,007.92元，与2022年度相比减少2,847,177.10元，主要原因是：暑期教师轮岗，有54名教职工自10月起调出我单位，财政负担人员经费减少。其中：人员经费51,732,491.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费3,411,516.60元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入967,064.98元，支出967,064.98元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少196,415.68元，下降16.88%，主要原因是：第三分中心维修工程尚未完工，需完工后按要求支付价款，所以年末未完成支付。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区全民健身活动中心2023年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度无政府采购支出。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额5076955.44元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区全民健身活动中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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天津市滨海新区远洋城中学2023年度部门决算 目 录 第一部分 概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概况一、主要职责实施初中学历教育。二、机构设置天津市滨海新区远洋城中学内设6个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区远洋城中学2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区远洋城中学1个事业单位。第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》 十二、关于空表的说明1.天津市滨海新区远洋城中学2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。2.天津市滨海新区远洋城中学2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。3.天津市滨海新区远洋城中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区远洋城中学2023年度收入、支出决算总计36,002,325.52元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,088,907.95元，增长6.16%，主要原因是：学生数增加，收入及支出增加。二、收入决算情况说明天津市滨海新区远洋城中学2023年度本年收入合计35,971,582.27元，与2022年度相比增加2,074,832.41元，主要原因是：学生数增加，财政拨款收入及课后服务收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入34,560,939.98元，占96.08%；其他收入1,410,642.29元，占3.92%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区远洋城中学2023年度本年支出合计35,916,827.07元，与2022年度相比增加2,064,896.01元，主要原因是：学生数增加，财政拨款支出及课后服务支出增加。其中：基本支出35,203,052.07元，占98.01%；项目支出713,775.00元，占1.99%；四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区远洋城中学2023年度财政拨款收入、支出决算总计34,591,683.23元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,389,850.66元，增长4.19%，主要原因是：学生数增加，财政拨款收入增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区远洋城中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计34,506,184.78元，占本年支出合计的96.07%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,365,838.72元，增长4.12%，主要原因是：学生数增加，财政拨款支出增加。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出34,506,184.78元，主要用于以下方面：教育支出34,506,184.78元，占100.00%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,168,200.00元，支出决算为34,506,184.78元，完成年初预算的118.3%。其中：1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为29,168,200.00元，支出决算为34,441,184.78元，完成年初预算的118.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是学生、教师人数增加，追加预算用于普通教育支出。2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0元，调剂预算65,000元，支出决算为65,000元，完成追加预算的100.00%，主要原因是使用普通教育支出调剂用于特殊教育项目。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区远洋城中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33,792,409.78元，与2022年度相比增加2,068,909.18元，主要原因是：人员晋级晋档、学生人数增加等引起财政拨款经费增加。其中：人员经费30,612,116.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费3,180,293.60元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区远洋城中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区远洋城中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区远洋城中学2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区远洋城中学2023年政府采购支出总额97,757.00元，其中：政府采购货物支出97,757.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额97,757.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额97,757.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区远洋城中学2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区远洋城中学2023年度已对8个区级项目开展绩效自评，涉及金额1447655.00元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区远洋城中学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度部门决算 目 录 第一部分 概 况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概 况一、主要职责（一）贯彻执行有关教育、体育工作的法律、法规、规章和方针政策。研究拟订全区教育、体育发展目标、规划和年度计划，并组织实施和监督检查。 （二）审核教育、体育资源的规划、布局，提出建设和调整建议。推进教育教学改革；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。指导教育、体育事业发展的理论研究及实验工作。 （三）对本区有管理权限的高等教育和高等职业教育实施管理，协调本区其他高等学校的管理工作。统筹管理和指导中等及中等以下各类教育，组织指导成人教育，统筹管理民办教育、中外合作办学工作。统筹管理教育招生考试工作和学籍管理工作。会同有关部门推进社区教育。 （四）承担对中等及中等以下各级各类学校、其他教育教学机构及其举办者执行教育法律、法规、方针、政策情况进行监督、检查、评估和指导工作。对政府有关部门履行教育职责情况进行监督、检查。 （五）管理和指导少数民族教育、体育工作，组织、协调教育援助。落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。（六）统筹管理本部门教育、体育事业经费。落实筹措教育、体育经费的各项措施。会同有关部门检查、指导各开发区及直属单位教育、体育经费筹措和使用情况。（七）指导普通高等学校和中等职业技术学校毕业生就业工作。 （八）指导学校的教育教学改革和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、科技教育工作及国防教育工作。负责学校人才培养质量的检查和指导工作。指导学校安全保卫和后勤管理工作。 （九）负责系统内人事管理工作和专业技术人员的专业技术资格认定、职称评聘工作。按照干部管理权限，做好系统内干部的选拔、培养、任免和管理工作。 （十）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。 （十一）管理和指导体育训练和竞赛工作，培养竞技体育后备力量，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。 （十二）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。 （十三）负责全区教育、体育基本信息统计、分析和发布工作。指导相关协会、学会工作。组织开展全区教育、体育的对外交流与合作工作。 （十四）负责本系统安全生产工作。 （十五）负责本系统招商引资工作。（十六）负责本系统人才队伍建设。（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置天津市滨海新区教育体育局（本级）内设16个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区教育体育局（本级）1个单位。第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》十二、关于空表的说明天津市滨海新区教育体育局（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度收入、支出决算总计398,064,407.45元，与2022年度相比，收、支总计各减少116,137,237.11元，下降22.59%，主要原因是：部分项目支出由机关转至下属二级单位。二、收入决算情况说明天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度本年收入合计392,184,247.03元，与2022年度相比减少117,282,585.03元，主要原因是：部分项目支出由机关转至下属二级单位。其中：一般公共预算财政拨款收入345,522,415.64元，占88.1%；政府性基金预算财政拨款收入45,020,845.56元，占11.48%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入1,640,985.83元，占0.42%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度本年支出合计396,089,433.27元，与2022年度相比减少110,651,298.23元，主要原因是：部分项目支出由机关转至下属二级单位。其中：基本支出38,096,731.46元，占9.62%；项目支出357,992,701.81元，占90.38%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度财政拨款收入、支出决算总计394,388,274.62元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少105,189,759.94元，下降21.06%，主要原因是：部分项目支出由机关转至下属二级单位。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计348,866,337.71元，占本年支出合计的88.08%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66,823,674.87元，下降16.08%，主要原因是：部分项目支出由机关转至下属二级单位。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出348,866,337.71元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出348866337.71元，主要用于以下方面：教育支出309114731.71元，占比88.60%；农林水支出39,751,606.00元，占比11.40%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511,125,600.00元，支出决算为348,866,337.71元，完成年初预算的68.25%。其中：1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为35,775,600.00元，支出决算为38,096,731.46元，完成年初预算的106.49 %，决算数大于年初预算数的主要原因是机关2023年人员增加。 2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，追加预算75,000.00元，支出决算为75,000.00元，完成追加预算的100.00 %，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于委托业务费。 3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为125500000.00元，支出决算为129678481.8元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因用于普惠园市级部分生均经费支出的增加。 4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为3937816.99元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是从其他普通教育支出、其他教育支出调入，用于小学保安管理费、困难生生活补助等项目经费支出的增加。 5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为2249676.23元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是从其他普通教育支出、其他教育支出调入，用于初中保安管理费、困难生生活补助等项目经费支出的增加。 6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为1821556.85元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是从其他普通教育支出、其他教育支出调入，用于高中保安管理费、军训费、助学金等项目经费支出的增加。 7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为235900000.00元，支出决算为126886470.64元，完成年初预算的53.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是将本项目经费调剂至学前教育、小学教育的项目支出。 8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为175299.3元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是从其他普通教育支出、其他教育支出调剂预算调入，用于中等职业保安管理费等项目经费支出的增加。 9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为111850000.00元，支出决算为6193698.44元，完成年初预算的5.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费预算支出调剂至学前教育、初中教育、高中教育、中等职业教育用于学前教育、初中教育、高中教育、中等职业教育项目支出。 10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0.00元，调剂预算39,751,606元，支出决算为39,751,606元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是从其他普通教育支出、其他教育支出调入，用于基建维修改造项目。 11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为2,100,000.00元，支出决算为0.00元，主要原因是将经费调整至文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）用于体育项目支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计38,096,731.46元，与2022年度相比增加408,448.25元，主要原因是：人员晋级晋档、职工人数增加等引起财政拨款经费增加。其中：人员经费34,466,729.48元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费3,630,001.98元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入45,020,845.56元，支出45,020,845.56元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少33,469,720.36元，下降42.64%，主要原因是：专项债券收入安排无形资产购置、房屋建筑物构建的支出、专用设备购置等减少。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算80,800.00元，支出决算5,481.00元，与2023年预算相比减少75,319.00元，完成预算的6.78%；较上年减少63.00元，下降1.14%。决算数小于预算数且决算数较上年减少的主要原因是：本年度部分业务活动未开展导致公务接待次数减少，公务接待费减少。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算80,800.00元，支出决算5,481.00元，与预算相比减少75,319.00元，完成预算的6.78%；较上年减少843.00元，下降13.33%。决算数小于预算数且决算数较上年减少的主要原因是：本年度部分业务活动未开展导致本年公务接待次数减少，公务接待费减少。2023年本单位国内公务接待5批次，49人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度机关运行经费决算数3,630,001.98元，比2022年减少254,639.77元，降低6.56%。主要原因是：2023年办公设备、律师费及专家讲课费等减少。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年政府采购支出总额340,397,031.26元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出319,708,173.93元、政府采购服务支出20,688,857.33元。授予中小企业合同金额20,688,857.33元，占政府采购支出总额的6.08%，其中：授予小微企业合同金额12,413,314.40元，占政府采购支出总额的3.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。十二、国有资产占有使用情况说明截至2023年12月31日，天津市滨海新区教育体育局(本级)共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括按规定已停用尚未销账的车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区教体局2023年度已对55个区级项目开展绩效自评，涉及金额813711895.99元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区教育体育局（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度部门决算表.xls
附件：
天津市滨海新区教育体育局（本级）项目绩效自评表.zip
2024-09-25 | 滨海新区市场监督管理局
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