天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度部门决算 目 录 第一部分 概 况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概 况一、主要职责实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。二、机构设置天津市滨海新区塘沽善门口小学内设9个职能处室：校长室、副校长室、教务主任办公室、总务主任办公室、财务室、高年级办公室、低年级办公室、音体美办公室、卫生室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区塘沽善门口小学1个事业单位。第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》 十二、关于空表的说明1.天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 3.天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度收入、支出决算总计8,317,786.80元，与2022年度相比，收、支总计各减少165,191.55元，下降1.95%，主要原因是：人员结构调整工资降级。二、收入决算情况说明天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度本年收入合计8,317,786.80元，与2022年度相比减少165,191.55元，主要原因是：人员结构调整工资降级。其中：一般公共预算财政拨款收入8,197,348.80元，占98.55%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入120,438.00元，占1.45%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度本年支出合计8,305,274.51元，与2022年度相比减少164,509.28元，主要原因是：人员结构调整工资降级。其中：基本支出8,072,257.41元，占97.19%；项目支出233,017.10元，占2.81%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度财政拨款收入、支出决算总计8,197,348.80元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少201,299.55元，下降2.4%，主要原因是：人员结构调整工资降级。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,184,836.51元，占本年支出合计的98.55%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少200,617.28元，下降2.39%，主要原因是：人员结构调整工资降级。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出8,184,836.51元，主要用于以下方面：教育支出8184836.51元，占100%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,690,200.00元，支出决算为8,184,836.51元，完成年初预算的122.34%。其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为6690200元，支出决算为 8184836.51元，完成年初预算的122.34 %，决算数大于年初预算数的主要原因是保险调整、公积金调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,951,819.41元，与2022年度相比减少114,420.88元，主要原因是：人员结构调整工资降级。其中：人员经费7,207,406.41元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。公用经费744,413.00元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度无政府采购支出。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度已对 8个市级项目开展绩效自评，涉及金额279017.10元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区塘沽善门口小学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
天津市滨海新区塘沽善门口小学2023年度部门决算表.xls
附件：
天津市滨海新区塘沽善门口小学项目绩效自评表.zip
2024-09-25 | 滨海新区市场监督管理局
天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年度部门决算 目 录 第一部分 概 况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概 况一、主要职责主要职责为义务教育阶段小学教育。二、机构设置天津市滨海新区塘沽岷江里小学内设16个职能处室：校长办公室、副校长办公室、德育处、教导处、总务处、党务人事办公室、财务室、卫生室、科任办公室、体育组、1-6年级教学办公室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区塘沽岷江里小学1个事业单位。第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》 十二、关于空表的说明1、天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2、天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年度收入、支出决算总计24,168,067.63元，与2022年度相比，收、支总计各增加796,062.20元，增长3.41%，主要原因是：2023年度人员经费增加，导致本年度收入、支出决算总计相比上年增加。二、收入决算情况说明天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年度本年收入合计24,166,702.13元，与2022年度相比增加812,734.43元，主要原因是：2023年度人员经费增加，导致本年度收入决算总计相比上年增加。其中：一般公共预算财政拨款收入23,608,732.13元，占97.69%；政府性基金预算财政拨款收入60,000.00元，占0.25%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入497,970.00元，占2.06%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年度本年支出合计24,168,067.63元，与2022年度相比增加815,465.43元，主要原因是：2023年度人员经费增加，导致本年度支出决算总计相比上年增加。其中：基本支出23,708,057.63元，占98.1%；项目支出460,010.00元，占1.9%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年度财政拨款收入、支出决算总计23,668,732.13元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加598,294.20元，增长2.59%，主要原因是：2023年度人员经费增加，导致本年度收入、支出决算总计相比上年增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,608,732.13元，占本年支出合计的97.69%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加556,331.93元，增长2.41%，主要原因是：2023年度人员经费增加，导致本年度支出决算总计相比上年增加。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出23,608,732.13元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出23608732.13元，主要用于以下方面：教育支出23608732.13元，占100.00%（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,054,300.00元，支出决算为23,608,732.13元，完成年初预算的117.72%。其中：1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为20054300元，支出决算为23608732.13元，完成年初预算的117.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年度人员经费增加。 2. 教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）年初预算为6000元，支出决算为26000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计23,208,722.13元，与2022年度相比增加949,822.93元，主要原因是：2023年度绩效增加，导致本年度支出决算总计相比上年增加。其中：人员经费21,081,612.93元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费2,127,109.20元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入60,000.00元，支出60,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加60,000.00元，主要原因是：2022年度未发生政府性基金预算财政拨款支出，所以本年度相比上年增长100%。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年政府采购支出总额206,120.00元，其中：政府采购货物支出206,120.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽岷江里小学2022年度已对9个项目开展绩效自评，涉及金额858090元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 天津市滨海新区塘沽岷江里小学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
天津市滨海新区塘沽岷江里小学2023年度部门决算表.xls
附件：
天津市滨海新区塘沽岷江里小学项目绩效自评表.zip
2024-09-25 | 滨海新区市场监督管理局
天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度部门决算 目 录 第一部分 概 况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概 况一、主要职责实施小学、初中学历教育。二、机构设置天津市滨海新区塘沽胡家园学校内设12个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区塘沽胡家园学校1个事业单位。第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》 十二、关于空表的说明1.天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 3.天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度收入、支出决算总计57,019,885.70元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,892,949.96元，增长5.34%，主要原因是：2023较2022年增加在职教师2人，初中学生增加90人，小学学生增加72人，课后服务收入及支出增加。二、收入决算情况说明天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度本年收入合计57,019,885.70元，与2022年度相比增加2,892,949.96元，主要原因是：2023较2022年增加在职教师2人，初中学生增加90人，小学学生增加72人，课后服务收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入55,820,788.70元，占97.9%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入1,199,097.00元，占2.1%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度本年支出合计56,935,140.28元，与2022年度相比增加2,884,803.67元，主要原因是：2023较2022年增加在职教师2人，初中学生增加90人，小学学生增加72人，课后服务支出增加。其中：基本支出55,856,510.78元，占98.11%；项目支出1,078,629.50元，占1.89%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计55,820,788.70元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,523,449.46元，增长4.73%，主要原因是：2023较2022年增加在职教师2人，初中学生增加90人，小学学生增加72人。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计55,736,043.28元，占本年支出合计的97.89%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,515,303.17元，增长4.73%，主要原因是：2023较2022年增加在职教师2人，另外发放了2020年创文奖励，初中学生增加90人，小学学生增加72人。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出55,736,043.28元，主要用于以下方面：教育（类）支出55736043.28元，占支出的100%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46,640,900.00元，支出决算为55,736,043.28元，完成年初预算的119.5%。其中：1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为25527600.00元，支出决算为30227931.57元，完成年初预算的118.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023小学学生增加72人。 2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为21113300.00元，支出决算为25427111.71元，完成年初预算的120.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年初中学生增加90人。 3.教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）年初预算为0元，支出决算为81000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含随班就读学生经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计54,657,413.78元，与2022年度相比增加3,297,230.47元，主要原因是：2023较2022年增加在职教师2人，初中学生增加90人，小学学生增加72人。其中：人员经费49,459,809.18元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费5,197,604.60元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津滨海新区塘沽胡家园学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年政府采购支出总额455,591.00元，其中：政府采购货物支出455,591.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额455,591.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额455,591.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度已对13个区级项目开展绩效自评，涉及金额2662952.30元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 天津市滨海新区塘沽胡家园学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
天津市滨海新区塘沽胡家园学校2023年度部门决算表.xls
附件：
天津市滨海新区塘沽胡家园学校项目绩效自评表.zip
2024-09-25 | 滨海新区市场监督管理局
天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度部门决算 目 录 第一部分 概 况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概 况一、主要职责实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）二、机构设置天津市滨海新区塘沽河头小学内设10个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区塘沽河头小学1家事业单位。第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》 十二、关于空表的说明1. 天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 2.天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 3.天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度收入、支出决算总计10,114,743.05元，与2022年度相比，收、支总计各增加967,053.03元，增长10.57%，主要原因是：本年度增加2名教职工。二、收入决算情况说明天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度本年收入合计10,114,743.05元，与2022年度相比增加967,053.03元，主要原因是：本年度增加2名教职工。其中：一般公共预算财政拨款收入9,997,005.05元，占98.84%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入117,738.00元，占1.16%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度本年支出合计10,099,696.30元，与2022年度相比增加966,873.24元，主要原因是：本年度增加2名教职工。其中：基本支出9,832,335.24元，占97.35%；项目支出267,361.06元，占2.65%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度财政拨款收入、支出决算总计9,997,005.05元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加928,420.53元，增长10.24%，主要原因是：本年度增加2名教职工。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,981,958.30元，占本年支出合计的98.83%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加928,240.74元，增长10.25%，主要原因是：本年度增加2名教职工。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出9,981,958.30元，主要用于以下方面：教育支出9981958.3元，占100.00%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,253,600.00元，支出决算为9,981,958.30元，完成年初预算的120.94%。其中：1. 教育支出（类）普通教育（款）小学（项）年初预算为8253600元，支出决算为9981958.3元，完成年初预算的120.94 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加2名教职工。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,714,597.24元，与2022年度相比增加851,031.71元，主要原因是：本年度增加2名教职工。其中：人员经费8,860,671.44元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费853,925.80元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度无政府采购支出。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度已对9个项目开展绩效自评，涉及金额333961.06元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区塘沽河头小学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
天津市滨海新区塘沽河头小学2023年度部门决算表.xls
附件：
天津市滨海新区塘沽河头小学项目绩效自评表.zip
2024-09-25 | 滨海新区市场监督管理局
天津市滨海新区大港远景学校2023年度部门决算 目 录 第一部分 概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概况一、主要职责实施初中、小学义务教育。二、机构设置天津市滨海新区大港远景学校内设22个校长室、副校长室、总务处、教务处、德育处、财务室、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、六年级办公室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室、艺体办公室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区大港远景学校2023年度部门决算编制范围的单位有天津市滨海新区大港远景学校1个事业单位。 第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》十二、关于空表的说明1.天津市滨海新区大港远景学校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津市滨海新区大港远景学校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 3.天津市滨海新区大港远景学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区大港远景学校2023年度收入、支出决算总计21,586,463.14元，与2022年度相比，收、支总计各减少51,023.83元，下降0.24%，主要原因是：教师人数减少、学生人数减少。二、收入决算情况说明天津市滨海新区大港远景学校2023年度本年收入合计21,586,463.14元，与2022年度相比减少51,023.83元，主要原因是：教师人数减少、学生人数减少。其中：一般公共预算财政拨款收入21,332,969.64元，占98.83%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入253,493.50元，占1.17%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区大港远景学校2023年度本年支出合计21,558,631.01元，与2022年度相比减少57,050.36元，主要原因是：教师人数减少、学生人数减少。其中：基本支出20,742,641.81元，占96.22%；项目支出815,989.20元，占3.78%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区大港远景学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计21,332,969.64元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少109,707.83元，下降0.51%，主要原因是：教师人数减少、学生人数减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区大港远景学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,305,137.51元，占本年支出合计的98.82%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115,734.36元，下降0.54%，主要原因是：教师人数减少、学生人数减少。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出21,305,137.51元，主要用于以下方面：教育支出21305137.51元，占100.00%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,173,200.00元，支出决算为21,305,137.51元，完成年初预算的117.23%。其中：1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为9013700元，支出决算为10555552.93元，完成年初预算的117.23 %，决算数大于年初预算数的主要原因是中央直达资金增加。 2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 9159500元，支出决算为10726584.58元，完成年初预算的117.23 %，决算数大于年初预算数的主要原因是中央直达资金增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区大港远景学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计20,508,943.31元，与2022年度相比减少71,696.56元，主要原因是：教师人数减少、学生人数减少。其中：人员经费19,199,560.51元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。公用经费1,309,382.80元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区大港远景学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区大港远景学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区大港远景学校2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区大港远景学校2023年政府采购支出总额12,399.00元，其中：政府采购货物支出12,399.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区大港沙远景学校2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港远景学校2023年度已对13个项目开展绩效自评，涉及金额867194.20元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区大港远景学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
天津市滨海新区大港远景学校2023年度部门决算表.xls
附件：
天津市滨海新区大港远景学校项目绩效自评表.zip
2024-09-25 | 滨海新区市场监督管理局
天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度部门决算 目 录 第一部分 概 况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概 况一、主要职责 实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。二、机构设置天津市滨海新区塘沽二中心小学内设12个职能处室：校长办公室、综治办公室、教导处、德育处、一年级组、二年级、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组、音美组、体育组；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区塘沽二中心小学1个事业单位。第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》 十二、关于空表的说明1、天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。2、天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度收入、支出决算总计27,838,078.86元，与2022年度相比，收、支总计各减少12,431,324.92元，下降30.87%，主要原因是：2022年度塘沽二中心小学与分校（即北塘第一小学）资金拨付在同一账户中管理，2023年北塘一小财务账户独立，财政资金分别独立核算。二、收入决算情况说明天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度本年收入合计27,774,495.35元，与2022年度相比减少12,431,324.92元，主要原因是：2022年度塘沽二中心小学与分校（即北塘第一小学）资金拨付在同一账户中管理，2023年北塘一小财务账户独立，收支项目等分别独立核算。其中：一般公共预算财政拨款收入27,443,797.85元，占98.81%；政府性基金预算财政拨款收入60,000.00元，占0.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入270,697.50元，占0.97%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度本年支出合计27,720,163.91元，与2022年度相比减少12,430,495.85元，主要原因是：2022年度塘沽二中心小学与分校（即北塘第一小学）资金拨付在同一账户中管理，上年度拨付的经费为两个校区全部资金，2023年北塘一小财务账户独立，财政资金分别独立核算，故此本年度资金收支减少。其中：基本支出26,581,881.91元，占95.89%；项目支出1,138,282.00元，占4.11%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度财政拨款收入、支出决算总计27,538,489.92元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,114,559.42元，下降30.55%，主要原因是：2022年度塘沽二中心小学与分校（即北塘第一小学）资金拨付在同一账户中管理，上年度拨付的经费为两个校区全部资金，2023年北塘一小财务账户独立，财政资金分别独立核算，故此本年度资金收支减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,389,466.41元，占本年支出合计的98.81%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,173,730.35元，下降30.77%，主要原因是：2022年度塘沽二中心小学与分校（即北塘第一小学）资金拨付在同一账户中管理，上年度拨付的经费为两个校区全部资金，2023年北塘一小财务账户独立，财政资金分别独立核算，故此本年度资金收支减少。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出27,389,466.41元，主要用于以下方面：教育支出27389466.41元，占比100%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,548,000.00元，支出决算为27,389,466.41元，完成年初预算的121.47%。其中：1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为22548000元，支出决算为27389466.41元，完成年初预算的121.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整。2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0元，支出决算为52000元，决算数大于年初预算数的主要原因是特殊教育学生调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,311,184.41元，与2022年度相比减少11,601,344.11元，主要原因是：2022年度塘沽二中心小学与分校（即北塘第一小学）资金拨付在同一账户中管理，上年度拨付的经费为两个校区全部资金，2023年北塘一小财务账户独立，财政资金分别独立核算，故此本年度资金收支减少。其中：人员经费23,654,125.21元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费2,657,059.20元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、其他资本性支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入60,000.00元，支出60,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加60,000.00元，增长0.0%，主要原因是：上年度没有拨付体育专项经费，2023年度收到财政拨付体育基金6万元用于排球活动建设。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年政府采购支出总额479,580.00元，其中：政府采购货物支出99,580.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出380,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度已对8个市级项目开展绩效自评，涉及金额1396282元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区塘沽二中心小学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
天津市滨海新区塘沽二中心小学2023年度部门决算表.xls
附件：
天津市滨海新区塘沽二中心小学项目绩效自评表.zip
2024-09-25 | 滨海新区市场监督管理局
天津市滨海新区大港油田第一中学2023年度部门决算 目 录 第一部分 概 况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概 况一、主要职责实施初中学历教育，高中学历教育。二、机构设置天津市滨海新区大港油田第一中学内设7个职能处室：高中部、初中部、行政办公室、德育、体卫艺、电教实验部、总务处；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区大港油田第一中学2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区大港油田第一中学1个职能处室。第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》 十二、关于空表的说明1、天津市滨海新区大港油田第一中学2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2、天津市滨海新区大港油田第一中学2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 3、天津市滨海新区大港油田第一中学2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区大港油田第一中学2023年度收入、支出决算总计57,992,776.52元，与2022年度相比，收、支总计各减少4,086,194.21元，下降6.58%，主要原因是：学生减少，教职工人数减少，造成财政拨款收入和支出下降。二、收入决算情况说明天津市滨海新区大港油田第一中学2023年度本年收入合计57,992,776.52元，与2022年度相比减少4,080,522.67元，主要原因是：学生和在职教职工人数减少，财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入55,729,213.52元，占96.1%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入760,516.00元，占1.31%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入1,503,047.00元，占2.59%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区大港油田第一中学2023年度本年支出合计57,952,473.97元，与2022年度相比减少4,078,325.31元，主要原因是：学生和在职教职工人数减少，造成公用经费支出和人员支出减少。其中：基本支出57,743,155.87元，占99.64%；项目支出209,318.10元，占0.36%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区大港油田第一中学2023年度财政拨款收入、支出决算总计55,729,213.52元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,537,541.67元，下降7.53%，主要原因是：学生和在职教职工人数减少，造成财政拨款收入和支出下降。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区大港油田第一中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计55,694,587.78元，占本年支出合计的96.1%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,523,995.96元，下降7.51%，主要原因是：学生和在职教职工人数减少，财政拨款支出下降。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出55,694,587.78元，主要用于以下方面：教育支出55694587.78元，占100.00%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,019,300.00元，支出决算为55,694,587.78元，完成年初预算的111.35%。其中：1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为22035500元，支出决算为24520941.18元，完成年初预算的111.2%，决算数大于年初预算数的主要是使用项目支出用于电费、维修费等公用支出。 2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为27983800元，支出决算为33418532.79元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用项目支出用于电费、维修费等公用支出。 3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0 元，支出决算为 13000 元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用项目调剂支出用于城乡义务教育补助经费支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区大港油田第一中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计55,485,269.68元，与2022年度相比减少2,760,803.21元，主要原因是：学生和在职职工人数减少，财政拨款支出减少其中：人员经费51,689,413.08元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、公用经费3,795,856.60元，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市大港油田第一中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市大港油田第一中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市大港油田第一中学2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区大港油田第一中学2023年政府采购支出总额44,990.00元，其中：政府采购货物支出44,990.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区大港油田第一中学2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市大港油田第一中学2023年度已对 12个市级项目开展绩效自评，涉及金额2099973.1元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区大港油田第一中学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
天津市滨海新区大港油田第一中学2023年度部门决算表.xls
附件：
天津市滨海新区大港油田第一中学项目绩效自评表.zip
2024-09-25 | 滨海新区市场监督管理局
天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度部门决算 目录 第一部分概况一、主要职责二、机构设置第二部分2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分名词解释第一部分概况一、主要职责（一）教育教学方面1. 按照国家规定的课程标准，实施素质教育，为学生提供全面的学科知识教育，培养学生的创新精神和实践能力。2. 制定教学计划，认真备课、授课、批改作业，组织考试和评价，确保教学质量。3. 开展教学研究活动，不断改进教学方法和手段，提高教学水平。 （二）学生管理方面1. 关心爱护学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展。2. 建立健全学生管理制度，对学生进行思想政治教育、纪律教育、安全教育等，培养学生良好的行为习惯和社会责任感。3. 组织学生参加各种课外活动和社会实践活动，丰富学生的课余生活，提高学生的综合素质。 （三）教师队伍建设方面1. 加强教师职业道德建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。2. 组织教师参加各种培训和进修活动，为教师的专业发展提供支持和保障。3. 建立健全教师考核评价制度，激励教师积极工作，提高教育教学质量。 （四）校园管理方面1. 负责学校的校园规划、建设和维护，为师生提供良好的教学和生活环境。2. 管理学校的教学设施、设备和图书资料，确保其正常使用和安全。3. 加强学校的安全管理，制定安全制度和应急预案，确保师生的人身安全和学校财产安全。 （五）社会服务方面1. 与家长、社区保持密切联系，共同做好学生的教育工作。2. 发挥学校的教育资源优势，为社区提供文化、科技等方面的服务。3. 积极参与教育改革和发展，为推动基础教育事业的进步做出贡献。二、机构设置天津市滨海新区大港英语实验小学内设14个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区大港英语实验小学1个事业单位。第二部分2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》十二、关于空表的说明1.天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。 2.天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 3.天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度收入、支出决算总计23,622,765.31元，与2022年度相比，收、支总计各增加912,139.79元，增长4.02%，主要原因是：人员晋级晋档、退休人员增多等引起财政拨款经费增加，以及参加课后服务学生人数增加等引起收支的增加。二、收入决算情况说明天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度本年收入合计23,622,765.31元，与2022年度相比增加912,139.79元，主要原因是：人员晋级晋档、退休人员增多等引起财政拨款经费增加，以及参加课后服务学生人数增加等引起收支的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入23,036,158.81元，占97.52%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入586,606.50元，占2.48%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度本年支出合计23,586,879.58元，与2022年度相比增加909,541.26元，主要原因是：人员晋级晋档、退休人员增多等引起财政拨款经费增加，以及参加课后服务学生人数增加等引起收支的增加。其中：基本支出23,051,478.18元，占97.73%；项目支出535,401.40元，占2.27%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度财政拨款收入、支出决算总计23,036,158.81元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加760,341.29元，增长3.41%，主要原因是：人员晋级晋档、退休人员增多等引起财政拨款经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,000,273.08元，占本年支出合计的97.51%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加757,742.76元，增长3.41%，主要原因是：人员晋级晋档、退休人员增多等引起财政拨款经费增加。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出23,000,273.08元，主要用于以下方面：教育支出23000273.08元，占100.00%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,547,600.00元，支出决算为23,000,273.08元，完成年初预算的117.66%。其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为19547600.00元，支出决算为23000273.08元，完成年初预算的117.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用中央直达资金等调剂指标追加预算资金补充用于学生的经费，追加抚恤金等人员项目资金等。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22,464,871.68元，与2022年度相比增加756,942.36元，主要原因是：人员晋级晋档、退休人员增多等引起财政拨款经费增加。其中：人员经费20,266,874.08元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费2,197,997.60元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区大港英语实验小学2023年政府采购支出总额94,258.00元，其中：政府采购货物支出94,258.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区大港英语实验小学2022年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额726601.4元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区大港英语实验小学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
天津市滨海新区大港英语实验小学2023年度部门决算表.xls
附件：
天津市滨海新区大港英语实验小学项目绩效自评表.zip
2024-09-25 | 滨海新区市场监督管理局
天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度部门决算 目 录 第一部分 概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概况一、主要职责培养输送体育人才，促进体育事业发展。组织参加青少年各级给类运动竞赛；负责体育骨干培训教育和青少年业余训练考核评估工作；组织参加国内外青少年体育训练竞赛活动。二、机构设置天津市滨海新区大港业余体育学校内设2个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区大港业余体育学校部门1个事业单位。第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》十二、关于空表的说明1.天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。2.天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度收入、支出决算总计7,986,475.90元，与2022年度相比，收、支总计各减少363,980.58元，下降4.36%，主要原因是：上年度未收到政府性基金财政拨款收入。二、收入决算情况说明天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度本年收入合计7,471,278.47元，与2022年度相比增加746,270.94元，主要原因是：政府性基金财政拨款收入及非同及财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入6,709,410.37元，占89.8%；政府性基金预算财政拨款收入271,868.10元，占3.64%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；事业收入0.00元，占0.0%；事业单位经营收入0.00元，占0.0%；上级补助收入0.00元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；其他收入490,000.00元，占6.56%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度本年支出合计7,466,879.51元，与2022年度相比增加370,589.85元，主要原因是：政府性基金预算财政拨款项目支出增加。其中：基本支出6,693,641.51元，占89.64%；项目支出773,238.00元，占10.36%；上缴上级支出0.00元，占0.0%；经营支出0.00元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计7,111,562.30元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加355,343.48元，增长5.26%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,693,641.51元，占本年支出合计的89.64%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,824.15元，下降0.15%，主要原因是：2023年在职人员减少，造成人员支出减少。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出6,693,641.51元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出6,693,641.51元，占100%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,415,900.00元，支出决算为6,693,641.51元，完成年初预算的104.33%。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）年初预算为6,415,900.00元，支出决算为6,693,641.51元，完成年初预算的104.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动调整。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,693,641.51元，与2022年度相比增加184,083.15元，主要原因是：人员晋级晋档引起的财政拨款经费增加。其中：人员经费6,225,539.71元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费468,101.80元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入271,868.10元，支出271,868.10元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加271,868.10元，增长0.0%，主要原因是：2023年新增政府性基金预算财政拨款收入、支出。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度无政府采购支出。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额1,166,768.00元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区大港业余体育学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
天津市滨海新区大港业余体育学校2023年度部门决算表.xls
附件：
天津市滨海新区大港业余体育学校项目绩效自评表.zip
2024-09-25 | 滨海新区市场监督管理局
天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度部门决算 目 录 第一部分 概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表（按功能分类列示）三、收入决算表（按单位列示）四、支出决算表五、财政拨款收入支出决算总表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、项目支出决算表十二、关于空表的说明第三部分 2023年度部门决算情况说明一、收支决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收支决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占有使用情况说明十三、预算绩效情况说明十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 概况一、主要职责天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校主要职责是培养中等专业学历技术应用人才，提高社会职业素质，实施中专学历教育。二、机构设置天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校内设10个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校1个事业单位。第二部分 2023年度部门决算表 一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》十一、《项目支出决算表》 十二、关于空表的说明1.天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。2.天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。3.天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度收入、支出决算总计97,875,150.04元，与2022年度相比，收、支总计各增加10,294,535.45元，增长11.75%，主要原因是：人员晋级晋档，学生人数增加等引起财政拨款经费增加。二、收入决算情况说明天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度本年收入合计86,542,312.34元，与2022年度相比减少112,722.07元，主要原因是：开源节流，项目经费拨款减少。 其中：一般公共预算财政拨款收入83,203,626.34元，占96.14%；财政专户管理资金收入2,972,750.00元，占3.44%；其他收入365,936.00元，占0.42%。三、支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度本年支出合计86,143,514.00元，与2022年度相比减少521,067.17元，主要原因是：财政拨款减少，项目经费减少。其中：基本支出79,779,204.20元，占92.61%；项目支出6,364,309.80元，占7.39%；四、财政拨款收支决算总体情况说明天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计83,203,626.34元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少748,908.07元，下降0.89%，主要原因是：开源节流，项目经费减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计83,083,307.70元，占本年支出合计的96.45%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少746,112.29元，下降0.89%，主要原因是：财政拨款减少，开源节流，项目经费减少。（二）支出结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出83,083,307.70元，主要用于以下方面：教育支出83083307.7元，占100%。（三）具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67,810,500.00元，支出决算为83,083,307.70元，完成年初预算的122.52%。其中：1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 67810500元，支出决算为83083307.7 元，完成年初预算的122.52 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋级晋档，学生人数增加等引起财政拨款经费增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计76,806,454.20元，与2022年度相比增加735,191.56元，主要原因是：人员晋级晋档，学生人数增加，公用经费财政拨款增加。其中：人员经费71,089,623.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。公用经费5,716,831.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。九、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）总体情况2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。（二）具体情况1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。十、机关运行经费支出情况说明天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度无机关运行经费。十一、政府采购支出情况说明天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度无政府采购支出。十二、国有资产占有使用情况说明天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度无国有资产占有使用情况。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度已对19个市级项目开展绩效自评，涉及金额 7461203.5元，自评结果已随部门决算一并公开。十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释 1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2023年度部门决算表.xls
附件：
天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校项目绩效自评表.zip
2024-09-25 | 滨海新区市场监督管理局
天津 
高企测评
